1. 1

   Senda reikning aftur: Finndu hann í Yfirliti reikninga

   Veldu Yfirlit reikninga í vinstri valmyndinni. Finndu reikninginn sem viðtakandi segist ekki hafa fengið — þú getur leitað eftir nafni eða reikningsnúmeri — og smelltu á hann til að opna.

   

2. 2

   Skoðaðu Sögu skjalsins

   Í reikningsglugganum sérðu hlutann Saga skjalsins. Þar kemur fram:

   • Hvenær reikningurinn var sendur
   • Hvort hann fór í tölvupósti eða sem XML í gegnum skeytamiðlun
   • Hvort sending tókst eða mistókst

   Ef sending er merkt sem misheppnuð, eða netfangið er rangt, skaltu leiðrétta það áður en þú sendir aftur.

   

3. 3

   Athugaðu netfangið og smelltu á „Senda aftur“

   Smelltu á „Senda aftur“ í reikningsglugganum. Í glugganum sem opnast sérðu netfangið sem reikningurinn verður sendur á — gakktu úr skugga um að það sé rétt og leiðréttu ef þörf krefur. Smelltu síðan á „Senda“ til að senda reikninginn í tölvupósti.

   Ef viðtakandi tekur aðeins við XML skaltu skoða næsta skref.

   

4. 4

   Veldu „Senda sem XML“ ef viðtakandi tekur aðeins við XML

   Ef viðtakandi er stórt fyrirtæki, sveitarfélag eða ríkisstofnun tekur hann oft aðeins við XML-reikningum í gegnum skeytamiðlun. Veldu þá „Senda sem XML“ í sendingarglugganum.

   Athugaðu kennitöluna (GLN) sem XML-reikningurinn er sendur á — hún á að vera kennitala viðtakanda. Ef krafa birtist ekki í netbanka greiðanda er langalgengasta ástæðan röng kennitala. Leiðréttu hana ef þörf krefur og smelltu svo á „Staðfesta“. Lestu nánar um XML-reikninga í Konto.

   

5. 5

   Gakktu úr skugga um að sending hafi tekist

   Saga skjalsins uppfærist sjálfkrafa eftir sendingu og sýnir hvenær reikningurinn var sendur aftur, hvaða leið hann fór og hvort sending tókst. Þú getur sent reikninginn aftur eins oft og þörf krefur — í hvert skipti bætist ný færsla við í Sögu skjalsins svo þú hafir alltaf nákvæma mynd af stöðunni.

   

1. 1

   Senda reikning aftur: Finndu hann í Yfirliti reikninga

   Veldu Yfirlit reikninga í valmyndinni. Finndu reikninginn sem viðtakandi segist ekki hafa fengið — þú getur leitað eftir nafni eða reikningsnúmeri — og smelltu á hann til að opna.

   

2. 2

   Skoðaðu sögu skjalsins

   Í reikningsglugganum sérðu hlutann Saga skjals. Þar kemur fram:

   • Hvenær reikningurinn var sendur
   • Hvort hann var sendur í tölvupósti eða sem XML í gegnum skeytamiðlun
   • Hvort sending tókst eða mistókst

   Ef sending er merkt sem misheppnuð, eða netfangið lítur rangt út, skaltu leiðrétta það áður en þú sendir aftur. Smelltu síðan á „Senda aftur“ [Send again].

   

3. 3

   Athugaðu netfangið og smelltu á „Senda aftur“

   Í glugganum sem opnast sérðu netfangið sem reikningurinn verður sendur á — gakktu úr skugga um að það sé rétt og leiðréttu ef þörf krefur. Smelltu síðan á „Senda“ [Send] til að senda reikninginn í tölvupósti.

   Ef viðtakandi tekur aðeins við XML-reikningum skaltu skoða næsta skref.

   

4. 4

   Veldu „Senda sem XML“ ef viðtakandi tekur aðeins við XML-reikningum

   Ef viðtakandi er stórt fyrirtæki, sveitarfélag eða ríkisstofnun tekur hann oft aðeins við XML-reikningum í gegnum skeytamiðlun. Veldu þá „Senda sem XML“ [Send as XML] í sendingarglugganum.

   Athugaðu kennitöluna (GLN) sem XML-reikningurinn er sendur á — hún á að vera kennitala viðtakanda. Ef krafan birtist ekki í netbanka greiðanda er langalgengasta ástæðan röng kennitala. Leiðréttu hana ef þörf krefur og smelltu svo á „Staðfesta“ [Confirm]. Lestu nánar um XML-reikningar í Konto.

   

5. 5

   Gakktu úr skugga um að sending hafi tekist

   Eftir sendingu uppfærist Saga skjals sjálfkrafa og sýnir hvenær reikningurinn var sendur aftur, hvaða leið hann fór og hvort sending tókst. Þú getur sent reikninginn aftur eins oft og þörf krefur — í hvert skipti bætist ný færsla við í Sögu skjals svo þú hafir alltaf nákvæma mynd af stöðunni.

   

Spurningar? support@konto.is

1. 1

   Resend an invoice: find it in Yfirlit reikninga

   Select Yfirlit reikninga in the left-hand menu. Find the invoice the recipient says they did not receive — you can search by name or invoice number — and click it to open.

   

2. 2

   Check Saga skjalsins

   In the invoice panel you will see the Saga skjalsins section. It shows:

   • When the invoice was sent
   • Whether it went by e-mail or as XML via the messaging broker
   • Whether delivery succeeded or failed

   If a delivery is marked as failed, or the e-mail address looks wrong, correct it before resending.

   

3. 3

   Check the e-mail address and click „Senda aftur”

   Click „Senda aftur” in the invoice panel. In the dialog that opens you can see the e-mail address the invoice will be sent to — make sure it is correct and edit it if needed. Then click „Senda” to send the invoice by e-mail.

   If the recipient only accepts XML, see the next step.

   

4. 4

   Choose „Senda sem XML” if the recipient only accepts XML

   If the recipient is a large company, municipality or public body, they often only accept XML invoices via the messaging broker. In that case select „Senda sem XML” in the resend dialog.

   Check the kennitala (GLN) the XML invoice will be sent to — it should match the recipient's kennitala. If a claim is not appearing in the payer's online bank, a wrong kennitala is by far the most common cause. Correct it if needed and click „Staðfesta”. Read more about XML invoices in Konto.

   

5. 5

   Confirm that the delivery succeeded

   Saga skjalsins updates automatically after sending and shows when the invoice was resent, which route it took and whether delivery succeeded. You can resend the invoice as many times as needed — each time a new entry is added to Saga skjalsins so you always have a precise record of what happened.

   

1. 1

   Resend an invoice: Find it in the invoice overview

   Select Invoice overview in the menu. Find the invoice the recipient claims not to have received — you can search by name or invoice number — and tap it to open.

   

2. 2

   Check the document history

   In the invoice view you will see the Document history section. It shows:

   • When the invoice was sent
   • Whether it was sent by email or as XML via messaging
   • Whether the delivery succeeded or failed

   If the delivery is marked as failed, or the email address looks incorrect, correct it before resending. Then tap „Send again”.

   

3. 3

   Check the email address and tap „Send again”

   In the dialog that opens you will see the email address the invoice will be sent to — make sure it is correct and edit it if needed. Then tap „Send” to send the invoice by email.

   If the recipient only accepts XML, see the next step.

   

4. 4

   Choose „Send as XML” if the recipient only accepts XML

   If the recipient is a large company, municipality, or public institution, they often only accept XML invoices via messaging. In that case select „Send as XML” in the send dialog.

   Check the identifier (GLN) the XML invoice is being sent to — it should be the recipient's identifier. If the payment request does not appear in the payer's online banking, the most common reason is an incorrect identifier. Correct it if needed and then tap „Confirm”. Read more about XML invoices in Konto.

   

5. 5

   Confirm that the delivery succeeded

   After sending, Document history updates automatically and shows when the invoice was resent, which delivery method was used, and whether the delivery succeeded. You can resend the invoice as many times as needed — each time a new entry is added to Document history so you always have an accurate picture of the status.

   

Questions? support@konto.is

1. 1

   Wyślij fakturę ponownie: znajdź ją w Yfirlit reikninga

   Wybierz Yfirlit reikninga w lewym menu. Znajdź fakturę, której odbiorca twierdzi, że nie otrzymał — możesz wyszukać po nazwie lub numerze faktury — i kliknij ją, aby otworzyć.

   

2. 2

   Sprawdź Saga skjalsins

   W panelu faktury zobaczysz sekcję Saga skjalsins. Zawiera ona:

   • Kiedy faktura została wysłana
   • Czy trafiła e-mailem czy jako XML przez broker komunikatów
   • Czy doręczenie się powiodło, czy nie

   Jeśli doręczenie jest oznaczone jako nieudane lub adres e-mail wygląda na nieprawidłowy, popraw go przed ponownym wysłaniem.

   

3. 3

   Sprawdź adres e-mail i kliknij „Senda aftur”

   Kliknij „Senda aftur” w panelu faktury. W oknie, które się otworzy, zobaczysz adres e-mail, na który zostanie wysłana faktura — upewnij się, że jest prawidłowy, i popraw go w razie potrzeby. Następnie kliknij „Senda”, aby wysłać fakturę e-mailem.

   Jeśli odbiorca akceptuje wyłącznie XML, przejdź do następnego kroku.

   

4. 4

   Wybierz „Senda sem XML”, jeśli odbiorca akceptuje wyłącznie XML

   Jeśli odbiorca to duże przedsiębiorstwo, gmina lub instytucja publiczna, często akceptuje wyłącznie faktury XML przez broker komunikatów. W takim przypadku wybierz „Senda sem XML” w oknie ponownego wysyłania.

   Sprawdź kennitala (GLN), na którą zostanie wysłana faktura XML — powinna być zgodna z kennitala odbiorcy. Jeśli żądanie zapłaty nie pojawia się w bankowości internetowej płatnika, błędna kennitala jest zdecydowanie najczęstszą przyczyną. Popraw ją w razie potrzeby i kliknij „Staðfesta”. Dowiedz się więcej o fakturach XML w Konto.

   

5. 5

   Potwierdź, że doręczenie się powiodło

   Saga skjalsins aktualizuje się automatycznie po wysłaniu i pokazuje, kiedy faktura została wysłana ponownie, jaką drogą i czy doręczenie się powiodło. Możesz wysyłać fakturę ponownie tyle razy, ile potrzeba — za każdym razem nowy wpis jest dodawany do Saga skjalsins, dzięki czemu zawsze masz dokładny zapis tego, co się wydarzyło.

   

1. 1

   Wyślij fakturę ponownie: znajdź ją w przeglądzie faktur

   Wybierz Invoice overview [Przegląd faktur] w menu. Znajdź fakturę, której odbiorca twierdzi, że nie otrzymał — możesz wyszukiwać według nazwy lub numeru faktury — i naciśnij ją, aby otworzyć.

   

2. 2

   Sprawdź historię dokumentu

   W widoku faktury zobaczysz sekcję Document history [Historia dokumentu]. Zawiera ona:

   • Kiedy faktura została wysłana
   • Czy została wysłana e-mailem czy jako XML przez system komunikatów
   • Czy wysyłka zakończyła się sukcesem czy niepowodzeniem

   Jeśli wysyłka jest oznaczona jako nieudana lub adres e-mail wygląda nieprawidłowo, popraw go przed ponownym wysłaniem. Następnie naciśnij „Send again” [Wyślij ponownie].

   

3. 3

   Sprawdź adres e-mail i naciśnij „Send again”

   W oknie dialogowym, które się otworzy, zobaczysz adres e-mail, na który zostanie wysłana faktura — upewnij się, że jest poprawny, i w razie potrzeby go popraw. Następnie naciśnij „Send” [Wyślij], aby wysłać fakturę e-mailem.

   Jeśli odbiorca akceptuje wyłącznie XML, przejdź do następnego kroku.

   

4. 4

   Wybierz „Send as XML”, jeśli odbiorca akceptuje wyłącznie XML

   Jeśli odbiorca jest dużą firmą, gminą lub instytucją publiczną, często akceptuje wyłącznie faktury XML przez system komunikatów. W takim przypadku wybierz „Send as XML” [Wyślij jako XML] w oknie wysyłki.

   Sprawdź identyfikator (GLN), na który wysyłana jest faktura XML — powinien to być identyfikator odbiorcy. Jeśli żądanie płatności nie pojawia się w bankowości internetowej płatnika, najczęstszą przyczyną jest nieprawidłowy identyfikator. W razie potrzeby popraw go, a następnie naciśnij „Confirm” [Potwierdź]. Dowiedz się więcej o fakturach XML w Konto.

   

5. 5

   Potwierdź, że wysyłka zakończyła się sukcesem

   Po wysłaniu Document history [Historia dokumentu] aktualizuje się automatycznie i pokazuje, kiedy faktura została wysłana ponownie, jaką metodą dostarczenia oraz czy wysyłka zakończyła się sukcesem. Możesz wysyłać fakturę ponownie tyle razy, ile potrzeba — za każdym razem do Document history [Historii dokumentu] dodawany jest nowy wpis, dzięki czemu zawsze masz dokładny obraz statusu.

   

Pytania? support@konto.is